目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县纪委(监察局)概况
一、部门主要职责
上犹县纪委和县监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。
二、部门基本情况
上犹县纪委监察局编制50人,其中:行政编制47人,全额事业编制3人。实有人数53人,其中:在职人数48人,包括行政人员44人,全额事业4人;编内临时聘用人员3人;遗属补助人员3人。
第二部分 上犹县纪委(监察局)2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年上犹县纪委监察局收入预算总额为670.3万元,其中:财政拨款收入670.3万元,占收入预算总额的100%,包括财政补助收入474.3万元、纳入预算管理的资金196万元。
(二)支出预算情况
2017年上犹县纪委监察局支出预算总额670.3万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出474.3万元,占支出预算总额的71%,包括工资福利支出357.6万元、商品和服务支出114.6万元、对个人和家庭的补助支出2.1万元;项目支出196万元,占支出预算总额的29%,包括行政事业性项目(办案费用)支出196万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出386.48万元,占支出预算总额的58%;社会保障和就业支出87.78万元,占支出预算总额的13%;其他支出196万元,占支出预算总额的29%。
(三)财政拨款支出情况
2017年财政拨款支出预算670.26万元,比上年增(减)41.26万元,具体支出的情况是:一般公共服务支出386.4772万元;社会保障和就业支出87.7781万元;其他支出196万元。
(四)政府性基金情况
2017年县纪委监察局无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2017年部门机关运行费预算114.6万元,比2016年预算减少54.9万元,下降32.39%。
(六)政府采购情况
2017年部门所属各单位政府采购总额65万元,其中:政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2016年8月31日,部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车5辆。
2017年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为:无。
(八)绩效目标设置情况
2017年无实行绩效目标管理的项目。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年县纪委“三公”经费年初预算安排45万元。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年持平。
公务接待费25万元,与上年持平。
公务用车运行维护费20万元,与上年持平。
公务用车购置费0万元,与上年持平。
第三部分 上犹县纪委2017年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金,包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指县纪委监察局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(二)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指县纪委监察局除上述项目以外其他纪检监察事业方面的支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指县纪委监察局用于养老保险缴费方面的支出。
(四)其他支出:除上述项目以外的其他财不能划分到具体功能科目中的支出。