上犹县纪委监委2020年部门预算
上犹县纪委监委2020年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》（纳入绩效目标批复试点的项目）
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县纪委监委概况
一、部门主要职责
中共上犹县纪律检查委员会、上犹县监察委员会是党统一领导下的反腐败工作机构，合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职能。
上犹县纪委监委2020年主要工作任务为：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。
二、部门基本情况
上犹县纪委监委编制数79人，其中：行政编制72人，机关工勤编制2人，全额事业编制5人。实有人数69人，其中：在职人员67人，包括行政60人、机关工勤2人、全额事业5人;遗属补助人员2人。
第二部分 上犹县纪委监委2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年上犹县纪委监委收入预算总额为1203.68万元，比上年增加290.65万元。其中：财政拨款1202.08万元，占收入预算总额的99%，包括财政补助收入802.08万元、其他纳入预算管理的收入400万元；上年结转1.6万元；占收入预算总额的1%。
（二）支出预算情况
2019年上犹县纪委监委支出预算总额为1203.68万元，比上年增加290.65万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出803.68万元，占支出预算总额的78%，包括工资福利支出558.58万元、商品和服务支出243.22万元、对个人和家庭的补助支出1.88万元；项目支出400万元，占支出预算总额的32%，包括其它项目支出400万元（办案费用）。按支出功能科目划分：一般公共服务支出737.05万元，占支出预算总额的61%；社会保障和就业支出66.63万元，占支出预算总额的6%；其它支出400万元，占支出预算总额的33%。
（三）财政拨款支出情况
2020年财政拨款支出预算1203.68万元，比上年增加290.65万元。具体支出情况是：一般公共服务支出737.05万元；社会保障和就业支出66.63万元，其它支出400万元。
（四）政府性基金情况
2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算 221.62 万元，比上年预算增加 59.44 万元，增长 36 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额 21 万元，其中：政府采购货物预算 21 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆。
2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2020年无实行绩效目标管理的项目；无纳入绩效目标批复试点的项目。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年上犹县纪委监委“三公”经费年初预算安排44.9万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务接待费19.95万元，比上年减少5.05万元，主要原因是：节约经费，缩减接待支出。
公务用车运行维护费25万元，比上年增加5万元，主要原因是：执法执勤车辆增加,开支增加。
公务用车购置费0万元，比上年减少20万元，主要原因是：无购车计划。
第三部分 上犹县纪委监委2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
附件：
